歳　出

市民協働

コミュニティセンター施設整備、校舎解体工事清算

▲ 2,332万 1千円

福祉

社会福祉施設整備補助

1 億 88万 7千円

民間保育所助成（入所者増）

6,073 万 5千円

児童当給付精算

▲7,000 万円

子育て総合支援センター工事･備品費清算

▲4,397万 6千円

養護老人ホームバリアフリー改修

3,000 万円

建設

大蔵司橋架替工事請負費減

▲3,600 万円

街路事業清算

▲5,175 万 9千円

芥川防災ステーション整備工事差金

▲ 2,132万 7千円

市営住宅維持補修費増

200 万円

都市産業

古曽部中央公園整備

▲ 1億 4,459万 3千円

消防本部

北署耐震工事請負差金

▲ 1,000万円

教育

今城塚古墳整備 (用地交渉難航による減 )

▲ 3,105万 1千円

史跡整備（嶋上郡衛跡）用地購入

4,984 万 1千円

その他

基金積立

8 億 2,330万 6千円

土地開発公社代替地売却差損補填金

3 億 2,168万 7千円

繰出金

▲ 1億 3,846万 6千円

歳　入

市税（個人市民税の減、法人市民税の増 )

▲ 2億 63万 8千円

地方交付税

1 億 2,214万 5千円

国庫支出金 (福祉施設、次世代育成支援施設整備等 )

1 億 8,316万 4千円

府支出金

▲ 8,759万 8千円

諸収入（競艇事業、市町村振興協会交付金等）

1 億 885万 4千円

市債

▲1 億 7,900万円

特別会計・企業会計３月補正予算案

公園墓地特別会計

▲2,282 万 6千円

駐車場特別会計

8,528 万 9千円

公共下水道特別会計

▲4 億 6,179万 2千円

国民健康保険特別会計

1 億 8,562万 8千円

老人保健特別会計

12 億 550万 6千円

介護保険特別会計

▲2 億 7,028万 2千円

交通災害共済特別会計

5,843 万 3千円

火災共済特別会計

1 億 3,767万 5千円

財産区会計

9 万 9千円

自動車運送事業会計

収益的収入

1,173 万円

　　　　　支出

56 万 9千円

資本的収入

▲ 2,345万 6千円

　　　　　支出

▲ 1,186万円

収益的収入

70 万円

　　　　　支出

▲ 1億 3,935万 7千円

水道事業会計

資本的収入

5,092 万 6千円

　　　　　支出

▲ 9,295万 3千円

条例改正案

職員給与条例一部改正

配偶者以外の扶養手当を現行月額 2人まで 6,000円、 3人目以降 5,000円を 1人につき 6,000円とする。

手数料条例一部改正

1) ｢宅地造成等規正法一部改正法｣に基づき、宅地造成工事計画変更許可の手数料を新設。

2) 鳥獣捕獲許可の府からの事務移譲に伴い、鳥獣飼養登録票交付･更新･再交付手数料を 1件 3,400円とする。

建築基準法施行条例

一部改正

1) 建築物の構造計算適合性判定導入に伴い、確認申請手数料を新設。

2) 既存建築物増築時の手数料を、増築部分床面積に既存部分床面積の 1/10を加えた免責により算定した額と改定。

都市公園条例一部改正

｢道路交通法一部改正｣により中型自動車 (マイクロバス )が規定されたことに伴い、萩谷総合公園駐車場の中型自動車使用料を 1日 1,000円とする。

熱利用センター条例

一部改正

上記同様、前島熱利用センター園駐車場の中型自動車使用料を 1日 1,000円とする。

総合スポーツセンター条例

一部改正

上記同様、総合スポーツセンター、市民プール駐車場の中型自動車使用料を 1日 1,000円とする。

市水道事業設置条例

一部改正

萩谷総合公園、成合公園墓地、第二名神高槻ＩＣ等を新たに給水区域とするとともに、人口統計予測に基づき給水人口、日最大給水量の認可申請変更を行う。

学校施設整備等基金

条例廃止

2004 年度から実施の学校施設重点整備事業完了に伴い基金を廃止する。

学童保育室条例

一部改正

規則で定めている学童保育室の名称、開室時間･休室日を条例で規程。

その他案件

都市競艇組合規約変更

｢地方自治法一部改正法｣に基づく副市長、会計管理者設置による組合規約の変更及び事務所余罪地の変更。

「牧田運動広場」指定管理　　　

( 財 )市公営施設管理公社を指定管理者とする。 (期間は 3ヵ年 )

「庄所運動広場」指定管理

( 財 )市公営施設管理公社を指定管理者とする。 (期間は 3ヵ年 )

2007(H19)年度予算案

一般会計　

929億 ZH-TW'>7,191万 千円
（前年度比▲1.7）

特別会計

1,150億5,762万円
（前年度比5.9%）

（内訳）

公園墓地特別会計

1 億 1,003万 4千円

駐車場特別会計

6 億 1,201万 7千円

公共下水道特別会計

125 億 9,945万 8千円

国民健康保険特別会計

375 億 1,144万 7千円

老人保健特別会計

274 億 1,001万 3千円

介護保険特別会計

161 億 8,123万 1千円

母子寡婦福祉資金貸付金特別会計

8,770 万 3千円

交通災害共済特別会計

7,850 万 9千円

火災共済特別会計

5,061 万 9千円

財産区会計

59 億 1,224万 1千円

自動車運送事業会計

51 億 6,740万 2千円

水道事業会計

936 億 3,694万 6千円

当初予算主要内容

総　　　務

安全安心対策 (自転車用安全啓発カバー )

300 万円

市民協働

庄所小跡地・コミュニティセンター新設

1 億 3,297 万 2 千円

コミュニティセンター (17 ヶ所 )AED 設置

535 万 5 千円

消費者保護（家庭用品品質表示調査等）事務委譲

6 万 3 千円

福　　　祉

障害者自立支援事業

27 億 2,202 万円

児童手当増額 (3 歳未満時の第一子・二子の月額手当てを現行 5 千円から乳幼児加算として 1 万円に )

25 億 625 万 1 千円

高齢者、障害者、児童福祉各施設整備補助

2 億 9,642 万 7 千円

母子家庭就労自立支援 ( 就業・生活支援、訓練給付、自立支援プログラム策定等 )

1,033 万 4 千円

子育て総合支援センター運営

3,290 万 7 千円

庄所小跡地つどいの広場整備

6,006 万 6 千円

健　　　康

医療費（高齢者・障害者・ひとり親・乳幼児）助成

17 億 4,946 万 5 千円

がん検診 ( 胃がん個別検診を追加 )

2 億 8,580 万円

後期高齢者広域連合 負担金等事務経費

1 億 8,546 万 7 千円

環　　　境

ゴミ処理施設維持補修

3 億円

都市産業

古曽部中央公園整備 ( 体育館含む )

9 億 8,536 万 8 千円

　　　〃　　　体育館整備債務負担（ 2008 〜 2009 年）

23 億円

庄所小跡地公園整備

3,500 万円

耐震診断補助

1,665 万円

鳥獣保護事務委譲

5 万 1 千円

商工業振興事務委譲

4 万 9 千円

建　　　設

バス IC カード導入女性

2,480 万 1 千円

JR 摂津富田駅、阪急富田駅バリアフリー化補助

1 億 9,948 万 3 千円

大蔵司橋付替工事

1 億 5,500 万円

街路整備

1 億 9,430 万円

市営川西住宅建替

8 億 9,649 万円

消　　　防

ポンプ車、高規格救急車等購入

1 億 1,810 万 4 千円

教　　　育

小中体育館耐震改修 ( 補強工事 22 校、実施設計 21 校 )

7 億 7,000 万円

小中校舎改修

2 億 3,006 万 9 千円

少人数授業（ 3 ・ 3 年生まで拡大）

6,21 万 2 千円

学校安全対策（小学校警備 員配置、小１防犯ブザー配布等）

6,638 万 9 千円

私立幼稚園在園児保育料助成

8,908 万 4 千円

就労支援型預かり保育（芥川・桜台幼稚園）実施

262 万 8 千円

阿武野・奥坂学童保育室整備（ 2 室に拡大）

6,744 万 1 千円

公民館 (11 ヵ所 )AED 設置

346 万 5 千円

予備費　

6 月補正・政策予算分

34 億円

公債費

84 億 9,533 万 4 千円

他会計繰出金 ( 公共下水道、国民健康保険、介護保険、老人保険特別会計等 )

141 億 1,565 万 1 千円

基金積立

6,660 万 5 千円

基金取崩し ( 職員退職手当・公共施設耐震化・公共施設整備基金等 )

23 億 6,600 万円

自動車運送事業会計

車両購入

5 億 4,862 万 8 千円

IC カードシステム導入等

2 億 4,584 万 8 千円